Proveedores

En este módulo ingresara las razones sociales de las empresas a las cuales le compra la mercancía a vender.

Para ingresar a este módulo seleccione de la barra de menús Compras y seleccione la opción de Proveedores.

Proveedores

En este módulo ingresara las razones sociales de las empresas a las cuales le compra la mercancía a vender.

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Nuevo Proveedor

Al ingresar un proveedor tendrá la siguiente pantalla donde encontraremos la información ordenada por pestañas.

Descripción. Razón social de empresa.

N. Comercial. Nombre de la empresa.

Extranjero. Seleccione esta opción si el proveedor es extranjero.

RCF Genérico. Si el proveedor no cuenta con registro federal de contribuyentes seleccione esta opción.

Persona Física. Seleccione esta opción si el proveedor cuenta con registro federal de contribuyentes de tipo AAAA 111111 XX1.

Persona Moral. Seleccione esta opción si el proveedor cuenta con registro federal de contribuyentes de tipo AAA 111111 XX1.

Para diferenciar entre persona física y persona moral, se identifica a persona física porque en su cedula de identificación fiscal encontrara el nombre y apellidos de la persona. Mientras que la persona moral encontrara una denominación o razón social.

RFC. Registro federal de contribuyentes del proveedor.

Direcciones.

Para agregar una dirección al proveedor presione el botón  .

En esta ventana puede ingresar diferentes tipos de direcciones del proveedor.

Los campos de Colonia, Municipio y Estado se llenaran dependiendo del código postal que ingrese.

Presione el botón  para guardar el registro o el botón  para omitir el registro.

Si requiere modificar algún registro presione este icono  para realizar el cambio. Para eliminar algún registro presione este icono  . Para bloquear algún registro presione este icono .

Contactos

Puede ingresar los nombres y teléfonos del personal de este proveedor.

Si requiere modificar algún registro presione este icono  para realizar el cambio. Para eliminar algún registro presione este icono  . Para bloquear algún registro presione este icono .

Detalles

Permite agregar algunas observaciones del proveedor, así como la clasificación que le será asignada. Recuerde que esta clasificación podrá ingresarla en los catálogos de clasificación.

Crédito

Permite configurar los descuentos y días de crédito que otorga el proveedor, los descuentos se encuentran divididos en dos, el primero es un descuento general y el segundo indica si el proveedor otorga un descuento por pagos puntuales.

Acumulados

Estos campos serán cubiertos automáticamente de los saldos que se tengan pendientes con el proveedor.

Ultimo Movimiento. Muestra la fecha de la última Compra que realizo al proveedor.

Acumulado. Indica el monto total de compras que realizó hasta el momento al proveedor.

Saldo. Muestra el saldo por pagar al proveedor.

Presione  para guardar el registro o  para omitir el registro.

Al guardar el proveedor el sistema mostrara el registro en la pantalla principal del módulo.