Orden de Compra

Este módulo será de gran utilidad, ya que servirá para solicitar los productos faltantes en el inventario.

Para ingresar a este módulo seleccione de la barra de menús Compras y seleccione la opción de Órdenes.

Orden de Compra

Este módulo será de gran utilidad, ya que servirá para solicitar los productos faltantes en el inventario.

Para ingresar a este módulo seleccione de la barra de menús Compras y seleccione la opción de Órdenes.

La columna de status podrá contener los siguientes datos:

• Por Recibir. Indica que ya se realizó el pedido de la mercancía.
• Recibida. Indica que la mercancía ya fue recibida en el almacén.
• Cancelada. Nos informa que esta orden se encuentra cancelada.

Nueva Orden

Al realizar una orden de compra deberá ingresar los siguientes datos, a través de esta pantalla.

Serie. Si en el módulo de configuración usted asigno más de una serie de compra, podrá seleccionar la serie, de lo contrario este campo esta desactivado.

Proveedor. Deberá introducir el número del proveedor al que realiza la compra.

Fecha. Fecha en que realiza la orden.

Recepción. Fecha indicada por el proveedor en la que se entregará la mercancía.

Moneda. Moneda en la cual se realizara la transacción.

Almacén. Indique el almacén al que ingresara la mercancía al recibirla.

      En estos campos podrá realizar una búsqueda.

Descuento %. Nos permite indicar si el proveedor proporcionará un descuento general.

Los siguientes registros se llenaran con los productos a comprar.

Cantidad. Número de productos que se compraran por registro.

Producto. Número de referencia del producto. Para indicarlo presione este icono  para iniciar la pantalla de búsqueda.

Al seleccionar el producto la pantalla se ocultara y regresara a la pantalla de orden de compra.

Si el producto que selecciono tiene diferente unidad de entrada y salida, el sistema mostrara una pantalla con los dos registros para que usted pueda seleccionar cuál de las presentaciones comprara.

Descuento %. En este campo debe indicar si el proveedor realiza un descuento en este producto.

Precio. Costo unitario del producto. Este campo se llenara con el costo que registro en el módulo de productos.

  Al presionar este botón el registro se mostrara en la parte superior.

Si un registro que ingreso requiere una modificación, selecciónelo y presione la leyenda Editar, con lo cual el producto se mostrara en los campos de selección.

Al realizar el cambio correspondiente presione nuevamente el botón  para ingresar el registro.

Si requiere borrar de la lista un registro que ingreso, selecciónelo y presione la leyenda Eliminar, con lo cual el producto será eliminado.

La leyenda Observaciones, permite agregar información adicional al producto seleccionado.

Si necesita verificar los impuestos de un registro que ingreso selecciónelo y presione la leyenda Impuestos, con lo cual tendrá la ventana con los impuestos del producto.

Cada vez que ingrese un producto a la orden, el sistema mostrara el monto actual de la orden.

Una vez que ingreso todos los productos que solicita al proveedor deberá guardar la orden de compra. Presione  .

Tendrá esta pantalla la cual indicará el monto total de la orden de compra.

Si lo requiere puede ingresar información de descuentos, condiciones de paga, así como observaciones generales del documento.

Para guardar la orden compra presione  . El registro en la pantalla principal del módulo indicara en la columna status la leyenda Por Recibir.

En el modulo de existencias también ingresara un registro en la columna por recibir indicando el número de productos que recibirá.