Aplicación de Pagos
A diferencia del módulo de cuentas por pagar, este módulo permite realizar un pago al proveedor de varias recepciones de compra.
Para ingresar a este módulo seleccione de la barra de menús Compras y seleccione la opción de Aplicación de Pagos.
Aplicación de Pagos
A diferencia del módulo de cuentas por pagar, este módulo permite realizar un pago al proveedor de varias recepciones de compra.
Para ingresar a este módulo seleccione de la barra de menús Compras y seleccione la opción de Aplicación de Pagos.
Al realizar un nuevo pago tendrá esta pantalla.
Seleccione la fecha de elaboración pago, el campo hora es opcional.
Seleccione al proveedor al que realizara el pago, la forma de pago, la divisa e ingrese la referencia, como se explicó en el módulo de cuentas por pagar.
Ingrese el monto a pagar y presione el botón 
Para asignar los documentos a pagar, presionar el botón 
Tendrá la siguiente ventana.
Comprobante. Realice una búsqueda para seleccionar el comprobante. El sistema mostrara solo los documentos del proveedor que selecciono en la ventana anterior.
Seleccione el documento que desea utilizar y realizar un doble clic. El sistema regresara a la ventana anterior.
Vencimiento. Realice una búsqueda para mostrar los vencimientos que se registraron a la recepción de mercancía.
Seleccione el vencimiento que desea utilizar y realizar un doble clic. El sistema regresara a la ventana anterior.
Presione el botón 
para seleccionar el documento.
El documento seleccionado estará en la pantalla principal de pago
Puede seleccionar todos los documentos que requiera para el pago.
Si requiere eliminar un documento presione el botón 
La suma de todos los documentos debe ser igual al monto de lo contrario tendrá una ventana de error.
Realice el ajuste de los montos y presione el botón 
para guardar el pago.
El pago afectara a los módulos de cuentas por pagar y los saldos del proveedor.