Una factura es un comprobante comercial que acredita la compra / venta de bienes o servicios.

Para la versión 4.0 de CFDI, una factura es un comprobante de tipo Ingreso y algunos datos son obligatorios como el lugar de expedición, el RFC, nombre o razón social y régimen fiscal del Emisor, el RFC, domicilio fiscal, nombre o razón social, régimen fiscal del receptor y el uso que le dará al comprobante, la moneda utilizada para el comprobante, la clave de producto o servicio, el desglose de traslados y retenciones por concepto, así como el método de pago (en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido).

Los emisores deberán enviar la solicitud de cancelación de la factura a través del Portal del SAT o de los servicios de un proveedor de certificación.

Al momento de realizar la cancelación, se deberá indicar los motivos conforme a las siguientes claves:

• "01" Comprobantes emitidos con errores con relación.
• "02" Comprobantes emitidos con errores sin relación.
• "03" No se llevó a cabo la operación.
• "04" Operación nominativa relacionada en una factura global.

En caso de realizar la sustitución del comprobante, se deberá señalar la clave “01” Comprobantes emitidos con errores con relación, así como, manifestar el folio fiscal del comprobante que lo sustituye.

Cuando se requiera la aceptación para la cancelación, el receptor de la factura, recibirá un mensaje de interés en su Buzón Tributario, informando que existe una solicitud de cancela

Esta función solo estará disponible si en la configuración de series del documento no selecciono la opción de Secuencial

Esta opción permite realizar un cambio de folio del documento. Al presionar este icono

Clientes

En este módulo deberá ingresar a todos los clientes con los cuales realiza transacciones.

Para ingresar a este módulo seleccione de la barra de menús Ventas y seleccione la opción de Clientes.

Remisiones

Muestra un informe de las remisiones realizadas en la Terminal de venta y en el módulo administrativo.

Para ingresar a este módulo seleccione de la barra de menús Ventas y seleccione la opción de Remisiones.

Cancelar Remisión

Si usted realiza una remisión y esta no se realiza adecuadamente, podrá cancelarla siempre y cuando esta no tenga el status Facturada.